有關於內控達標年自查報告
進一步強化全員內控意識，不斷提升內控管理水平。下面是小編整理的有關於內控達標年自查報告，歡迎大家閲讀參考!
【有關於內控達標年自查報告】
在省局的正確領導下，我局結合國税工作實際，高度重視內控機制建設工作，將其作為一項常抓不懈的工作重點來抓，成立了以局長為組長的領導小組來組織相關內控機制建設工作，經過全局幹部職工的努力工作，我局內控機制建設取得了可喜的成績，現將有關情況報告如下：
一、主要工作
(一)加強廉政教育，提高風險防控工作認識
我局在廉政風險防範工作開始時，有一些同志不理解、不積極參與，認為搞廉政風險防範就是擺花架子，搞形式主義;有一些同志甚至錯誤地認為廉政只是領導幹部的事，離自己很遠，不能重視和清醒地看到工作中存在的各種隱患，參與意識不夠、主動關注不多;有的認為自己手中就針尖大點權力，出不了多大的事，不願意觸及到權力運行的核心環節。針對幹部職工風險意識淡化的情況，我局從兩個方面加強工作：一是深入宣傳發動，強化風險意識。分管領導親自作動員講話，大力宣傳內控機制建設的重要作用和意義，以“熟悉內控、理解內控、掌握內控”為目標進行宣傳動員，營造內控機制建設的良好氛圍;組織開展專題討論，結合近年來發生的違法違紀案件，深刻剖析根源，幫助大家認識到幾乎所有違法違紀案件的根源都在於制度不嚴、內控不力，使幹部職工清醒地意識到風險就在身邊、風險無處不在，防範風險就是對自己最好的保護，幹部職工思想認識逐步趨於統一，參與內控機制建設的積極性和主動性明顯提高。二是多措並舉，紮實開展培訓教育。採取專題講座、警示教育、風險防範教育和崗位廉政教育等多種方式，組織全體幹部職工學習《海南省國家税務局關於全面推進部門內控機制建設的通知》、《海南省國家税務局構建“七位一體”懲治和預防腐敗體系實施意見(試行)的通知》和《廉政準則》、收看全國等相關文件，進一步強化黨性紀律觀念和廉潔從政意識，努力提高抵制腐敗、恪守職責的自覺性。同時，我們加強税收業務培訓，按照人員的不同層次或工作需要，安排幹部分期、分批接受省局組織的專業培訓或知識更新教育，提高税務人員的執法水平，為幹部應對和防範風險打好基礎。
(二)人人熟知內控，內控機制建設穩步推進
為了有效控制廉政風險，使廉政風險防範機制真正成為幹部職工保持清正廉潔的保護傘、遠離腐化墮落的防火牆，免受不正之風侵蝕的高堤壩，我局內控機制建設工作領導小組按照研究制定的工作方案，紮實有效地開展內控機制工作。一是明確崗位職責和合理分解權力。按照省局新崗責體系的要求，以職定崗、以崗定人、以人定責，明確各崗位在處理有關業務時具有的權力和責任，對權力進行合理分解;
二是規範和優化工作流程。通過梳理業務流程，簡化辦事程序，減少了工作的隨意性，提高了工作效率和防範職務廉政風險;三是細化、優化權力運行流程圖。按照縣紀委的統一佈置，繪製了“廉政防控工作運行流程圖”、“權力行使風險防控一覽表”，編制下發了“公開税務行政審批事項”，明確每一項權力的行使主體、每一項權力的責任部門和具體崗位，向納税人公開税務審批事項;四是排查風險點。找準、找細、找實風險點是建立整個內控機制的基礎，也是決定廉政風險防範工作是否有成效的根本。為此，我們動員各部門共同查找分析，全面排查關鍵環節和廉政風險點，把措施落實到各個具體崗位和每一個人，細化到權力行使的各具體環節。各部門通過崗位自查、內部關聯崗位互查、集體排查等方式，共查找出15個關鍵環節和70個廉政風險點。形成了《保亭縣國税局廉政風險點手冊》，並將手冊發放至每個幹部手中，使每個幹部職工都瞭解自己的崗位風險點。同時，為了突出對高風險崗位的重點防範，通過綜合分析評估，將全局六個科(室)、四個分局、85個崗位，從低到高劃分為1—6級共六個風險等級：10個崗位為1級、20個崗位為2級、13個崗位為3級、19個崗位為4級、18個崗位為5級、5個崗位為6級。按照不同的風險級別，採取不同的防範措施，做到高風險環節重點監控，普通風險定期檢查，使風險防範工作更加切合税收工作實際;五是組織收看國家税務總局關於全面推進税務系統內控機制信息化升級版建設視頻會議，使幹部職工深刻領會內控機制建設的意義。
(三)完善制度規範，健全內控長效機制
以開展第二批黨的羣眾路線教育實踐活動為契機，根據剖析“四風”問題中查找的制度體制不健全的問題，按照立言立改的要求，組織全局各部門對税收管理、隊伍建設、納税服務、財務管理等方面的現行制度進行認真梳理，廢止、制定、修訂了21項制度，實現了以制度管人、管錢、管事的體制機制，保障了税收管理、財務管理和隊伍建設的規範化和長效化。
(四)進行逐項檢查，提高內控防範效能
依託海南省國税門户網站這一“網上國税局”，建立和完善人機結合的監控機制，把監督制約貫穿到税收執法權和行政管理權運行的全過程。在税額核定、税款徵收、發票驗舊、註銷登記、行政處罰、財務管理等方面進行監督，有效遏制了各種不廉潔行為的發生。紀檢監察部門加強對各類風險點制度防範措施落實情況進行評估檢查，發現問題，及時登記，督促被檢查對象進行申辯、認真整改，每月將執法過錯情況進行通報。同時，把內控機制建設情況列入年終目標管理考核和黨風廉政建設責任制考核，凡因內控機制建設工作不力、造成不良影響的，實行一票否決，取消部門一切評先選優資格，追究相關部門領導的責任，並按照黨風廉政建設責任制有關規定和黨風廉政建設責任書要求，追究部門領導和直接責任人的責任。
